| Финансово-экономические показатели производства,передачи и сбыта тепловой энергии | |||
| 2015 года | тыс.руб. | ||
| № пп | Наименование затрат | план | факт |
| Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего | 46932,86 | 57274,22 | |
| в том числе | |||
| - затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор.вода) | 1432,46 | 2078,96 | |
| - потерь тепловой энергии | 30478,46 | 38062,49 | |
| - затрат электроэнергии | 15021,94 | 17132,77 | |
| 1. | Топливо на технологические цели | 241359,41 | 231501,90 |
| Газ | 241359,43 | 230314,75 | |
| Объем | 50121,62 | 47447,61 | |
| Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | 4,82 | 4866,73 | |
| Мазут | 0 | 587,15 | |
| Объем | 0,00 | 260,26 | |
| Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | 0,00 | 2256,03 | |
| 2. | Вода на технологические цели | 8156,56 | 7011,14 |
| - вода покупная | 5864,39 | 5408,46 | |
| всп.усл.резерв.воды | 201,35 | 119,10 | |
| - химреагенты | 156,36 | 125,30 | |
| - услуги всп.уч. ХВО | 1934,46 | 1358,28 | |
| 3. | Оплата труда основного ППП | 15822,6 | 9131,56 |
| 4. | Отчисления на соц. нужды от оплаты труда осн. ППП | 4778,42 | 3003,61 |
| 5. | Общепроизводственные расходы, всего | 51911,8 | 28181,32 |
| в том числе: | 0,00 | ||
| 5.1. | -амортизация производственного оборудования | 2186,87 | 2034,08 |
| 5.2. | -арендная плата производственного оборудования | 0 | 0,00 |
| 5.3. | -другие общепроизводственные расходы | 49724,93 | 26147,24 |
| 6. | Расходы по подготоке и освоению производства | 0 | 0,00 |
| 7. | Итого прямые р-ды на калькулируемый объем продукции | 322028,79 | 278829,53 |
| в том числе | 0,00 | ||
| 7.1. | Прямые расходы на собственное потребление т.энергии | 3046,80 | 2999,20 |
| 7.2. | Прямые расходы на полезный отпуск т.энергии | 318981,99 | 275830,33 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы, всего | 22098,60 | 25248,15 |
| 9. | Всего расходов на полезный отпуск т.энергии | 341080,59 | 301078,48 |
| 9. | Энергосбытовая надбавка | 4123,81 | 1988,27 |
| 10. | Итого расходов на полезный отпуск т.энергии | 345204,40 | 303066,75 |
| 11. | Итого расходов на полезный отпуск т.энергии с расходами на потери тн и ээ | 361658,80 | 322278,48 |
| 12. | Выручка от регулируемой деятельности | 368101,30 | 332202,40 |
| 13. | Валовая прибыль | 6442,50 | 9923,92 |
| Прочие расходы из прибыли до налогообложения | 713,90 | 2051,70 | |
| Прибыль облагаемая налогом | 5728,60 | 7872,22 | |
| Налоги из прибыли | 1145,72 | 1574,44 | |
| Прибыль после уплаты налогов | 4582,88 | 6297,78 | |
| в тч направленная на развитие производства | 0,00 | 2842,40 | |