| Финансово-экономические показатели производства,передачи и сбыта тепловой энергии | |||
| 2017 год | тыс.руб. | ||
| № пп | Наименование затрат | план | факт |
| Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего | 46295,24 | 41809,66 | |
| в том числе | |||
| - затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор.вода) | 2101,41 | 2720,16 | |
| - потерь тепловой энергии | 30863,15 | 28534,56 | |
| - затрат электроэнергии | 13330,68 | 10554,94 | |
| 1. | Топливо на технологические цели | 259407,55 | 242699,89 |
| Газ | 259407,55 | 242404,87 | |
| Объем | 51654,23 | 45216,10 | |
| Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | 5,02 | 5,36 | |
| Мазут | 0 | 295,02 | |
| Объем | 0,00 | 130,77 | |
| Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | 0,00 | 2,26 | |
| 2. | Вода на технологические цели | 8661,22 | 9788,66 |
| - вода покупная | 6377,Э72 | 7311,37 | |
| стоки | 132,01 | 112,04 | |
| - химреагенты | 1948,52 | 2216,95 | |
| - услуги всп.уч. ХВО | 202,98 | 148,32 | |
| услугги по резервированию воды | 16248,82 | 9684,91 | |
| 3. | Оплата труда основного ППП | 5286,26 | 3204,68 |
| 4. | Отчисления на соц. нужды от оплаты труда осн. ППП | 51484,49 | 29695,58 |
| 5. | Общепроизводственные расходы, всего | ||
| в том числе: | 2839,02 | 3372,14 | |
| 5.1. | -амортизация производственного оборудования | 0 | 0,00 |
| 5.2. | -арендная плата производственного оборудования | 48645,47 | 26323,44 |
| 5.3. | -другие общепроизводственные расходы | 0 | 0,00 |
| 6. | Расходы по подготоке и освоению производства | 341088,34 | 295073,72 |
| 7. | Итого прямые р-ды на калькулируемый объем продукции | ||
| в том числе | 3420,47 | 6282,98 | |
| 7.1. | Прямые расходы на собственное потребление т.энергии | 337667,87 | 288790,74 |
| 7.2. | Прямые расходы на полезный отпуск т.энергии | 19712,83 | 26162,89 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы, всего | 357380,70 | 314953,63 |
| 9. | Всего расходов на полезный отпуск т.энергии | 2272,92 | 1742,37 |
| 9. | Энергосбытовая надбавка | 359653,62 | 316696,00 |
| 10. | Итого расходов на полезный отпуск т.энергии | 405948,86 | 358505,66 |
| 11. | Итого расходов на полезный отпуск т.энергии с расходами на потери тн и ээ | 400585,50 | 357391,30 |
| 12. | Выручка от регулируемой деятельности | -5363,36 | -1114,36 |
| 13. | Валовая прибыль | 668,60 | 21186,80 |
| Прочие расходы из прибыли до налогообложения | -5363,36 | -22301,16 | |
| Прибыль облагаемая налогом | 0,00 | 0,00 | |
| Налоги из прибыли | -5363,36 | -22301,16 | |
| Прибыль после уплаты налогов | 13581,50 | 2309,10 | |
| в тч направленная на развитие производства | 13581,50 | 2309,10 | |