| Основные показатели деятельности филиала ЗАО "ЮЭК" по передаче электрической энергии | |||||
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2014год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на 2015 год | Предложения на расчетный период регулирования 2016 год |
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | ||||
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 27295,2 | 29810,61029 | 32046,40606 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 1141,3 | 1735,55 | 2516,5475 |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 3338,8 | 3984,9 | 4716,5475 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 654,44 | 1207,5 | 1693,238 |
| 2. | Показатели рентабельности организации | ||||
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более | процент | 2,40 | 4,05 | 5,28 |
| 3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | ||||
| 3.3. | Заявленная мощность*(3) | МВт | 18 | 20,012 | 18 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего*(3) | тыс.к Втч | 101126 | 104320 | 97000 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей*(3) | тыс.к Втч | 18057 | 18200 | 17600 |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)*(3) | процент | 11 | 12,2 | 12,2 |
| 3.7. | Реквизиты программы энерго-эффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*(3) | от 21 апреля 2013г.№65 | от 15 апреля 2014 г. Приказ №78 | от 15 апреля 2014 г. Приказ №78 | |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | тыс. рублей | 26740,76 | 29810,61029 | 32046,40606 |
| в том числе: | |||||
| оплата труда | тыс. рублей | 11012,4 | 14490,04 | 1557679,3 | |
| ремонт основных фондов | тыс. рублей | 736,7 | 1090,52 | 3050 | |
| материальные затраты | тыс. рублей | 9139,1 | 6548,49 | 8160 | |
| 4.2. | неподконтрольные расходы*(3) - всего*(3) | тыс. рублей | 5614,8 | 6986, 08 | 7010 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | 0 | -282,11 | 0 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 979.3 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | нет | нет | нет | |
| Справочно: | |||||
| Объем условных единиц*(3) | у.е. | 2276,2 | 2276,2 | 2276,2 | |
| Операционные расходы *(3) | тыс. рублей | 258,6 | 226,17 | 320 | |
| Операционные расходы на условную единицу*(3) | тыс. рублей (у.е.) | 0,11 | 0,10 | 0,14 | |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 43,4 | 53 | 53 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 21,15 | 22,78 | 2449,18 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | Регистрационный номер N 222/13-15 | Регистрационный номер N 222/13-15 | не принято | |
| Справочно: | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | нет | нет | нет | |
| Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | нет самостоятельного баланса | нет самостоятельного баланса | нет самостоятельного баланса | |