| Основные показатели деятельности филиала ЗАО "ЮЭК" по производству электрической, тепловой энгергии | |||||
| (комбинированная выработка) | |||||
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2014 год | Показатели, утвержденные на 2015 год | Предложения на 2016 год |
| 1. | Установленная мощность | МВт | 22 | 22 | 22 |
| 2. | Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды | МВт | 19 | 19 | 19 |
| 3. | Производство электрической энергии | млн.кВтч | 110,519 | 120,08 | 111,71 |
| 4. | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВтч | 94,832 | 104,81 | 97,22 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 219,096 | 227,7 | 217,71 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 160,912 | 157,98 | 157,94 |
| 7. | Необходимая валовая выручка - всего | млн. рублей | 515,0973 | 553,6617625 | 638,0753938 |
| 7.1. | относимая на электрическую энергию | млн. рублей | 229,9911 | 203,91706 | 219,8329996 |
| 7.2. | относимая на электрическую мощность | млн. рублей | 286,1062 | 35,729455 | 40,0509095 |
| 7.3. | относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | нет | 314,0152475 | 378,1914848 |
| 8. | Топливо - всего | 420,2272 | 445,89291 | 477,1054137 | |
| 8.1. | топливо на электрическую энергию | млн. рублей | 189,5085 | 203,91706 | 210,7642048 |
| удельный расход условного топлива на электрическую энергию | г/кВт*ч | 488,94 | 488,94 | 475,36 | |
| 8.2. | топливо на тепловую энергию | млн. рублей | 230,7187 | 241,97585 | 266,341195 |
| удельный расход условного топлива на тепловую энергию реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии | кг/Гкал | 150,45 | 150,45 | 155,56 | |
| 9. | Амортизация | млн. рублей | 2,6761 | 2,668 | 2,7 |
| 10. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
| 10.1. | среднесписочная численность персонала | человек | 189,6 | 193 | 193 |
| 10.2. | среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 19,993 | 24,821 | 26,682575 |
| 10.3. | реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | Регистрационный номер N 222/13-15 | Регистрационный номер N 222/13-15 | нет | |
| 11. | Расходы на производство - всего | млн. рублей | 511,029 | 546,264 | 589,498 |
| 11.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | 196,394 | 203,917 | 218,191 |
| 11.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | 34,454 | 35,729 | 38,409 |
| 11.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | 280,182 | 309,672 | 332,898 |
| 12. | Объем перекрестного субсидирования - всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12.1. | от производства тепловой энергии | млн. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2. | от производства электрической энергии | млн. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Необходимые расходы из прибыли - всего | 7,551 | 9,290 | 48,577 | |
| 13.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | 1,313 | 1,527 | 1,642 |
| 13.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | 1,313 | 1,527 | 1,642 |
| 13.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | 4,925 | 4,343 | 45,294 |
| 14. | Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего | 0,000 | 0,000 | 40,000 | |
| 14.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | 0,454 | 0,000 | 0,000 |
| 14.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | 0,454 | 0,000 | 0,000 |
| 14.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | 1,904 | 0,000 | 40,000 |
| 15. | Чистая прибыль (убыток) | млн. рублей | -3,483 | 5,245 | 45,638 |
| 16. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) | процент | -0,007 | 0,009 | 0,072 |
| 17. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) | 21.11.2009 www.le-tec/narod.ru | 21.11.2009 www.le-tec/narod.ru | 21.11.2009 www.le-tec/narod.ru | |