Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности филиала ЗАО "Южная энергетическая компания" в
г.Лермонтов, включая структуру
основных производственных затрат, в утвержденных тарифах на тепловую энергию
на 2013 год с учетом пересмотра тарифов во исполнение поручения |
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование
статьи |
Единица
измерения |
Значение |
1 |
Вид регулируемой деятельности |
х |
производство (комбинированная выработка) + передача + сбыт |
2 |
Выручка |
тыс.руб. |
309
278 |
3 |
Себестоимость всего, в том числе |
тыс.руб. |
305
817 |
3.1. |
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |
тыс.руб. |
-643 |
|
Примечание: показана
стоимость и объем произведенного тепла, учтенного в тарифах по другим видам
деятельности организации |
Гкал |
-863 |
3.2. |
Расходы на топливо |
тыс.руб. |
202
868 |
|
газ природный |
|
|
|
стоимость |
тыс.руб. |
202
868 |
|
объем |
тыс.нм3 |
47
453 |
|
стоимость 1-й единицы объема с учетом транспортировки |
руб / тыс.нм3 |
4
275,16 |
|
справочно: цена 1 тыс.н.куб.м. покупного газа в 1 п/г 2013г |
руб / тыс.нм3 |
3
994,140 |
|
справочно: цена 1 тыс.н.куб.м. покупного газа во 2 п/г 2013г |
руб / тыс.нм3 |
4
588,160 |
|
рост цены на покупной газ с 01.07.2013 |
|
1,15 |
|
способ приобретения |
|
покупка |
3.3. |
Расходы на электрическую энергию (мощность) собственного
производства |
тыс.руб. |
13
387 |
|
за 1 кВтч |
руб / кВтч |
2,068 |
|
объем электрической энергии |
тыс.кВтч |
6
475 |
3.4. |
Расходы на приобретение холодной воды |
тыс.руб. |
7
542 |
3.5. |
Расходы на химреагенты |
тыс.руб. |
188 |
3.6. |
Расходы на текущее обслуживание и ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств (материалы, ГСМ, услуги сторонних
организаций) |
тыс.руб. |
11
685 |
3.7. |
Расходы на услуги производственного характера |
тыс.руб. |
2
171 |
3.8. |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
44
888 |
3.9. |
Страховые взносы |
тыс.руб. |
13
017 |
3.10. |
Расходы на амортизацию |
тыс.руб. |
4
298 |
3.11. |
Расходы на аренду имущества |
тыс.руб. |
146 |
3.12. |
Прочие расходы, связанные с производством и реализацией |
тыс.руб. |
6
271 |
|
в т.ч. Оплата сторонней организации за услугу по сбору средств с
населения |
|
1
512 |
4. |
Валовая прибыль |
тыс.руб. |
3
460 |
5. |
Снятие дополнительно полученного дохода по итогам работы за
предыдущие периоды |
тыс.руб. |
-10
263 |
6. |
Расходы из валовой прибыли, уменьшающие налогооблагаемую базу
для уплаты налога на прибыль |
|
1
942 |
7. |
Прибыль, облагаемая налогом по расчету РТК в соответствии с
расчетом потребности в средствах за счет прибыли |
тыс.руб. |
11
781 |
7.1. |
в том числе чистая
прибыль по расчету РТК на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой |
тыс.руб. |
5
350 |
8. |
Чистая прибыль |
тыс.руб. |
-8
745 |
9. |
Установленная тепловая мощность |
Гкал/ч |
79,07 |
10. |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
79,07 |
11. |
Объем вырабатываемой тепловой энергии |
тыс.Гкал |
366,130 |
11.1. |
в том числе объем
тепловой энергии на технологические и хозяйственные нужды производства |
тыс.Гкал |
4,100 |
12. |
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс.Гкал |
0 |
13. |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям |
тыс.Гкал |
324,389 |
14. |
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым
сетям |
тыс.Гкал |
37,641 |
15. |
Справочно: потери тепла через изоляцию труб |
тыс.Гкал |
34,520 |
16. |
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в
однотрубном исчислении) |
км |
21,13 |
17. |
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
31,27 |
18. |
Количество теплоэлектростанций |
ед. |
1 |
19. |
Количество тепловых станций и котельных |
ед. |
|
20. |
Количество тепловых пунктов |
ед. |
|
21. |
Среднесписочная численность персонала |
чел. |
188,48 |
22. |
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть |
кг у.т./ Гкал |
151,74 |
23. |
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кВтч / Гкал |
21,74 |
24. |
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть |
куб.м/ Гкал |
0,85 |
|
|
|
|