Структура и объем затрат выработки и покупки электроэнергии за 2012 год | |||||||
по филиалу ЗАО "Южная энергетическая компания" в г.Лермонтов | |||||||
Сумма, тыс.руб. | |||||||
план | факт | ||||||
п/п | Наименование элемента затрат | Электроэнергия от всех источников | 1. Производство электроэнергии на ТЭЦ | 2. Покупка электроэнергии от других собственников | Электроэнергия от всех источников | 1. Производство электроэнергии на ТЭЦ | 2. Покупка электроэнергии от других собственников |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1. | Материальные затраты | 147 366 | 121 379 | 25 987 | 180 621 | 153 541 | 27 080 |
в т.ч. | |||||||
топливо (природный газ, мазут) | 113 162 | 113 162 | 144 407 | 144 407 | |||
покупная энергия от сторонних организаций | 25 987 | 25 987 | 26 875 | 26 875 | |||
другие | 8 217 | 8 217 | 0 | 9 339 | 9 134 | 205 | |
2. | Оплата труда | 17 892 | 17 892 | 19 721 | 18 390 | 1 331 | |
3. | Отчисления на социальные нужды | 5 403 | 5 403 | 4 856 | 4 595 | 261 | |
4. | Амортизация | 2 708 | 2 708 | 1 286 | 1 236 | 50 | |
5. | Прочие | 2 246 | 2 246 | 4 787 | 4 195 | 592 | |
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ | 175 615 | 149 628 | 25 987 | 211 271 | 181 957 | 29 314 | |